学院公告

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2018年部门整体支出绩效评价报告

    根据怀财绩【201957号文件精神,现将怀化职业技术学院2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

部门概况

    (一)部门基本情况

       1、主要职能

    学院以隆平精神为旗帜,发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统,坚持培养高素质技能型专门人才,形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向,以质量求生存,以特色立品牌,以创新求发展”的办学理念。科教结合,造就名师,创新模式,培养学生;学院对接地方经济发展和农村管理人才培养需求,积极推进教育机制体制创新,初步探索出一条“政府主导,学院主推,一线主动”的“校县(企)合作共建”农村职业教育发展新机制,被确定为怀化市“农村基层干部培训基地”;是湖南省招生就业工作先进单位。

      2、机构设置、人员情况

    学院办学历史悠久,由原湖南省安江农校和怀化机电工程学校合并,20034月,经湖南省人民政府批准成立,实行怀化市人民政府与湖南省农业厅共建、以市为主的管理体制,学校是杂交水稻发源地,中国工程院院士袁隆平为名誉院长。期间与怀化水利学校、怀化建筑学校、怀化商校等院校相继合并,现我院编制人数514人,有市级编制在职人数为288人、退休人员64 ,省级编制在职人数为127人、离退休人员92人。按照专业和编制的要求,我院具体机构设置了教学教辅机构12个,党务部门6个,行政部门11个。

    (二)、部门整体支出规模、使用方法和主要内容

    2018年怀化职业技术学院市本级财政拨款预算收入、支出预算为6633.35万元,预算收入由三部分构成,一是财政拨款4787.98万元,二是纳入预算管理的非税收入1845.37万元;预算支出由基本支出和项目支出组成,其中基本支出6633.35万元,项目支出0万元。

本年我院除从事普通高等职业教育教学及科学研究外,开展了以下主要工作:

    1. 超额完成本年度招生任务,共录取新生2192人,确保毕业生就业率稳定在95%以上,完成各级各类培训5000人次以上。

    2. 积极申报现代农业技术与服务、现代智能制造、现代商贸旅游服务3个专业群为省级一流特色专业群,其中现代农业技术与服务专业群被认定为省级一流特色专业群,充分发挥其示范性引领作用,带动学院专业建设水平整体提升。

    3、狠抓教学运行管理,推进院领导带头随堂听课、院级教学抽检、系部日常教学管理工作常态化,加强全院性集中抽查和日常巡查的力度,毕业设计抽查合格率为94%,园林工程技术专业技能抽查合格率为100%

    4、完善教字、实训等配套设施,实施校园绿化三年行动计划。

    5、提升学院信息化管理水平,建成对内资源共享、对外统一服务的信息平台,完成数字化校园建设。

    6、深入挖掘安江农校纪念园文化内涵,提升社会服务水平,争创“全国爱国主义教育示范基地”。

部门整体支出管理及使用情况

   (一)基本支出

    1、基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,2018年度基本支出预算数6633.35万元,其中:

1)工资福利支出5465.85万元。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员(含退休人员)经费支出,以及为职工计缴的住房公积金等支出。

2)日常公用经费78.01万元。用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

    (3)对个人和家庭补助支出439.49万元。包括离退休费、住房公积金等。

    2、“三公”经费的使用情况

    因本单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,因此2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0。学院按照规定安排了 “三公”经费的控制数。2018年“三公“经费控制预算数为98万元,支出决算为75.39万元,完成预算的76.93%,其中:招待费预算公开数指标为18万元,于上年持平;实际支出数为10.24万元;交通费学院预算总数为80万元,实际支出数为65.15万元,较预算节约8%,(公务用车运行维护费10.68万元,其他交通费用54.47万元);2018年我院没有发生公费出国出境情况。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待优化接待标准,减少不必要的公务接待费;车辆加强管理,运行经费略有下降。

   (二)专项业务(工作)经费支出

    2018年市本级财政教育预算专项业务(工作)经费70万元,主要分为安江纪念园专项60万元;实训基地(南繁)经费10万元。为了保证专项资金的规范管理,提高专项资金的使用率,一是加强制度建设,按照2015年印发的《怀化职业技术学院专项经费管理办法》,明确各职能部门绩效管理职责分工,修订和完善一批绩效管理配套制度;二是探索绩效跟踪监控,加强资金使用过程监控。2018年,按照上级专项资金管理有关规定及我院《专项经费管理办法》、《财务管理实施办法》等结合学院实际,我院通过对市财政安排的70万元专项经费的使用,取得了良好的成效,其绩效评价如下:

    160万元安江纪念园日常维持资金使用绩效评价

    2018年怀化市财政局拨付60万元到位后,保障园区水电、照明、保洁、保卫等项工作正常运转;日常工作正常进行;实现文保、旅游、教学、科研等设施设备的及时维护;对园区屋面损坏较严重的房屋进行了捡漏,对破损严重的墙体进行挖补和修缮,改造维修花费35万余元,绿化美化等劳务费10万余元,水电费5万元,园区环境的得到进一步改善,实现美化绿化;接待游客20万人次以上,接待机关企事业单位团体、党团组织、大中院校来园开展活动50批次以上,举办科普、文化旅游、党群教育、爱国主义教育等主题活动3场以上,隆平精神得到进一步的传承和弘扬。

    安江农校纪念园是国家重点文物保护单位,AAA国家旅游景区;占地面积300亩,建筑面积3万多平方米,且大多建筑为砖瓦结构,容易破损,如果每年不进行养护维修,就会造成房屋倒塌,产生不可估量的后果,通过市财政60万元项目维修经费后,可以争取更多的国家文物维修经费,使文物得到适当的保护,改善环境,进一步的利用好安江农校纪念园,搞好旅游开发,为当地经济发展服务。

    2 10万元南繁基地建设经费使用绩效评价

   怀化职业技术学院南繁基地建设项目由怀化市财政下拨经费10万元,资金到位率100% 本项目到位资金截止20181231日已经全部使用完毕。主要开支用于南繁基地水电设施改造、南繁请工劳务费用、南繁差旅费用。

    2018年度绩效目标:完善南繁基地硬件条件,对南繁基地水电设施进行改造,为科研人员提供良好的工作生活环境。积极引进一名高学历科研人员壮大科研队伍,每年超级稻研究及优质高产杂交水稻新组合选育等课题不少于3个。省级杂交水稻科研成果1个。

项目实施内容已经基本完成,实现了项目预期目标:

    1、超强优势新组合民两优1314选育成功 。增产潜力巨大,发展前景良好。通过2018年湖南省农作物品种审定。

    2、丰产稳产性好、米质好、抗稻瘟病的深两优857通过2018年国家农作物品种审定。

    32018年遴选14个水稻新品种参加湖南种子协会组织的联合品比试验,7个水稻品种进入2019年湖南区试初试创历史。

    4、举办一期杂交水稻国际培训,2018619日至621日有来自津巴布韦、赞比亚等12个国家的49名农业官员及专家到杂交水稻发源地参观考察和实习培训。

    三、资产管理情况

   (一)、截止20181231日我院共有固定资产27482.59万元,房屋及构筑物为21497.49万元,通用设备3247.27万元,专用设备985.39万元,文物和陈列品23.48万元,图书、档案509.77万元,家具、用具等1219.19万元。相比去年24979.28万元,增加了2503.31万元, 2018年固定资产新增2582.24万元,处置固定资产78.94万元。

   (二)资产管理工作

    1、做好资产报废的处置工作

加强对学院各部门资产报废、报损管理,及时对报损、报废情况进行清查并组织有关技术人员进行技术鉴定,将待报废的资产分类统一管理,分项通过资产评估公司进行残值评估。今年办理资产报废处置手续2批次,原值为78.8多万元,收回残值近2万多元。全部上缴规财处。
    2、做好日常资产管理工作
    一是经常性的到各部门、实验实训室进行帐与实物核对工作,及时掌握资产异动、报损、报废情况。
    二是及时做好新增资产的验收工作,今年共组织资产验收40余次,2400多台件,新增资产总金额约2300余万元。
    三是做好新增资产的条码管理工作,对新增设备及时进行输机、编号、填写卡片和条码的粘贴,共贴条码800余条。
    四是及时完成教育厅等相关部门的资产数据上报工作。
    五是做好资产管理相关资料的收集、整理和归档,整理好招标采购有关合同和技术文档。做好全校固定资产的入账、建账。电子账目、条形码及设备卡片的建立与管理,使数据库完整,账目清楚、卡片齐全。
    六是为进一步推进学院资产管理信息化的建设和加强学院国有资产管理、采购等工作,宣传相关政策、制度。
    七是做好协议供货手续办理和审批,特别是严把办公设备配置关,做到不重复配置、不超标配置。
    八是加强校产出租的管理,确保校产保值增值,督促后勤、科研产业等各分管部门及时催缴资产出租、项目承包等费用569657元。
    3、做好基建维修和物资采购的招投标工作
2018年全年立项150余项,金额5700余万元。全年完成采购金额5300余万元,其中通过政府采购招标20余项,涉及金额1300余万元。组织校内招标、议标采购40余次;签订采购合同70余份。
  1)组织完成了新建学生宿舍的招投标手续办理及招标工作,以及相关配套设施设备的相关政府采购手续办理及招标工作。在整个过程中主动对接相关部门,做好服务,为学院新生入住争取了宝贵的时间。
  2)组织完成了各系部教学仪器设备、办公楼电梯改造、校内道路联通、绿化二期、动物医院建设等一批学院重点项目的招标工作。

四、部门整体支出绩效评价情况

学院深入贯彻党的十八届六中全会、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实全国高校思想政治工作会议、全国和全省教育工作会议精神,紧紧围绕“一极两带”“一个中心  四个怀化”发展战略和“立德树人”的根本任务,坚持内涵与外延发展并重,凝心聚力,奋力拼搏,各项工作取得了显著的成绩。

    一、以专业群建设为重点,人才培养水平稳步提升

    1.专业建设扎实推进

    抢抓全省高职院校一流特色专业群项目建设的大好机遇,积极申报现代农业技术与服务、现代智能制造、现代商贸旅游服务3个专业群为省级一流特色专业群,其中现代农业技术与服务专业群被认定为省级一流特色专业群。进一步规范专业和课程建设,制订2018级各专业人才培养方案34个。围绕专业群建设,申报动物药学、智能产品开发2个新专业。制订《怀化职业技术学院网络学习空间应用普及活动实施方案》,全年开设18 门网络课程,共有16600余人次参加网络学习。

    2.教研教改不断深化

    立项2018年湖南省教育科学“十三五”规划课题2项、湖南省教育科研工作者协会课题9项。组织参加湖南省职业技术教育优秀论文评选活动,1篇论文荣获一等奖、6篇论文荣获二等奖。狠抓教学运行管理,推进院领导带头随堂听课、院级教学抽检、系部日常教学管理工作常态化,加强全院性集中抽查和日常巡查的力度。

    3.师资队伍建设力度加大

    积极响应市委、市政府“五溪人才行动计划”,成功引进15名高层次专业人才,柔性引进领军人才7名和人才团队1个,人才强校战略迈出新步伐。共组织241位老师参加国培、省培、校内、校外等多项培训。认真做好“袁隆平奖教奖学金”评选工作,表彰了院级教学名师4名,优秀教育工作者15名。

    4.校企合作取得新进展

    拓展合作渠道,推动校企合作上层次,除继续巩固与大北农、新五丰、正大集团等知名企业的合作外,今年新增了与中联重科股份有限公司、怀化高新技术产业开发区、市旅游外事侨务局、芷江侗族自治县人民政府、芷江侗族自治县文体旅游广电局、芷江侗族自治县旅游投资公司、中国人民抗战胜利受降纪念馆、湖南雪峰山旅游等单位、园区和企业签订战略合作协议,产教融合不断深入。

    5.学生职业技能不断提升

    大力培养学生“劳动光荣、技能宝贵”的劳模精神和工匠精神,组织汽车维修、维修电工、作物植保员、动物疫病防治员、水生物病害防治员等7个工种的技能鉴定,共鉴定人数2104人次。组织学生参加湖南省高职院校职业技能大赛,共获得一等奖1个、二等奖3个、三等奖14个,创历史新高。组织学生参加第一届全国职业院校宠物美容技能大赛,荣获二等奖1个,三等奖2个。

    6.工学交替、顶岗实习、毕业设计有序开展

    优化工学交替流程,减少学院办学成本,制定了2018年工学交替实施方案,共组织340名学生开展工学交替实习。通过使用习讯云顶岗实习管理系统,加强顶岗实习精细化管理。强化毕业设计工作,完成2018届三年制1320份毕业设计和年度技能抽查工作,其中毕业设计抽查合格率为94%,园林工程技术专业技能抽查合格率为100%

    7.“专升本”工作成绩显著

    组织并培训了201813个专业的154名学生参加“专升本”考试,85人被吉首大学、怀化学院、湖南人文科技学院录取,录取人数比2017年增加70%

    二、以立德树人为根本,学生管理工作成效明显

    1.思想政治工作不断加强

    全面落实全国高校思想政治工作会议、全国教育大会精神,先后召开了学院思想政治工作会议、学生思想政治工作专题会议、思想政治理论课建设专题会议、学习贯彻全国教育大会精神宣讲报告会,组织开展“学习新思想 千万师生同上一堂课”主题教育等系列活动。组织师生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。组织团员青年参加湖南省大学生青年马克思主义者骨干网络在线教育培训,推动了“青马工程”的深度开展。

    2.学生管理水平不断提高

    狠抓学生管理,充分发挥优秀青年学生的先锋模范作用,共评选先进班集体18个、“袁隆平奖教奖学金”优秀学生标兵12名、三好学生71名、优秀学生干部78名、学生工作积极分子145名。全面落实资助政策,共发放奖助资金1217.67万,惠及学生10227人次,其中生源地贷款、兵役补偿、国家奖学金等国家拨款资助资金1152.86万元,特困学生助学金、勤工俭学等资助资金64.81万元。

    3.校园文化活动丰富多彩

    举办了第十三届校园杯篮球赛、第十三届隆平校园文化艺术节等校园文化活动。组织2018年大学生暑期社会实践活动,服务团队被团中央学校部表彰为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀团队”。进一步加强优秀传统文化及红色革命文化教育,开展以“红色筑梦点亮人生 青春领航振兴中华”为主题的青年红色筑梦之旅活动。

    三、以科技创新为动力,社会服务能力不断增强

    1.科学研究成果丰硕

    新申报武陵山区优质果树种质资源保护项目及省级无病毒果树良种繁育基地、省农业农村厅一化四体系等项目,全年立项各级各类科学研究课题33项,教职员工在省级以上刊物发表论文116篇。杂交水稻新品种“深两优857”通过国家审定,“民两优1314”通过湖南省审定,遴选14个水稻新品种参加湖南种子协会组织的联合品比试验,7个新品种通过湖南省区试。承办怀化市2018年知识产权宣传周启动仪式和怀化科技活动周启动仪式,与怀化国家农业高新园签订了科技合作协议。

    2.精准扶贫成效明显

    积极落实市委、市政府脱贫攻坚战略部署,抽调1名同志到市委驻村办工作,选派3名优秀同志驻村帮扶,筹集资金170多万元、实施项目5个、年内有25户、55人脱贫摘帽。始终以服务三农、促进地方经济发展为己任,选派了35名专家、教授深入贫困地区开展技术指导与服务。积极参加湖南省高等院校服务脱贫攻坚基地建设现场会,会议期间省委副书记乌兰、副省长吴桂英等领导来到我院展台进行指导,对我院的精准扶贫工作给予了充分肯定。

    3.继续教育工作稳步推进

    加强与各县市职能部门的联系,整合优质资源,扎实开展各类职业培训,全年共开办致富带头人培训5期,培训学员1965人,开办新型职业农民培训3期,培训学员425人。认真做好函授、自考的日常管理工作,完成2018届毕业生学历电子注册数据上报及毕业生档案收集整理工作,录取村干班新生46人。与上海交通大学、中国农业大学开展合作办学,与湖南农业大学建立研究生联合培养基地,共建的“上海交通大学继续教育学院网络教育怀化学习中心”首期招收学生55人,校校合作取得新成果。

    4.纪念园不断提质升级

    圆满承办湖南首届农民丰收节洪江市分会场庆祝活动。完成了纪念园消防工程、纪念园布展利用方案,并通过省文物局验收及审批。完成了讲师楼维修改造工程,积极争取国家文物维修经费145万元,制定了纪念园的安防和避雷工程方案。做好了园区的保洁、绿化养护以及安全保卫工作,全年共接待游客28万余人次。                    

    四、以改革创新为引领,各项工作取得新成绩

    1.招生就业工作有序推进

    超额完成本年度招生任务,共录取新生2192人,其中三年制新生1779,五年制新生413人,各专业学生数量趋于平衡,生源质量进一步提升。不断开发新的就业渠道,今年联系审核300余家用人单位进校,举办2场大型校园招聘会,为毕业生提供就业岗位达15000余个。举办院级创新创业大赛,学院被省发改委认定为“2018年湖南省双创示范基地”。组织学生参加全国挑战杯大赛、湖南省大学生创业大赛、“黄炎培”创业大赛等各级各类竞赛,取得国家级三等奖1个、省级一等奖1个、二等奖2个、三等奖4个的好成绩,居全省高职院校前列。

    2.办学条件不断改善

    共投入4100余万元,实施了学生宿舍建设、校园绿化二期、校门左侧道路联通、办公楼电梯安装、校训石碑建设等工程。投入300万元改善教学实训条件,重点建设BIM实训室、动物医院、机器人实训室、汽车制造实验室、会计实训室、服装实训室和教学楼一体机等改造项目。

    3.宣传工作进一步加强

    加强意识形态工作,拟定了《学院意识形态工作责任制考核实施方案》,积极迎接各级意识形态专项督查自查,制定落实意识形态工作责任制自查整改工作方案,认真落实整改任务。开展网络阵地统计,加强网络舆情管控。全年共组织了11次中心组学习、15次教职工政治学习。加强新闻宣传报道,2018年共发稿件600余篇,其中外宣稿件120余篇。

    4.工作作风明显好转

    组织开展“纠‘四风’、治陋习”“中央八项规定”专项治理和“人情风”专项整治,清理超标办公用房8间。加大劳动纪律督查力度,在清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等重要节点,加强专项督查,查岗查勤12次,印发作风建设情况通报12期,工作作风进一步好转。

    5.办公室工作高效有序

    制定学院《开展民族团结进步创建活动工作方案》,深入开展民族团结进步创建活动。档案工作实现了信息化,完成了学院2002年—2017年所有文书档案和安江农校、机电工程学校部分永久文书档案扫描,档案工作在怀化市2018年档案立卷归档检查中荣获优秀单位。提升教育阳光服务中心的管理水平与服务质量,全年共受理各类服务事项84件,办理缴费、水电充值、毕业生离校手续等窗口业务33090余人次。

    6.财务保障体系日趋完善

    健全财务管理制度,强化日常财务收支管理,严格按照上级财政规章制度及学院管理规定办理开支结算,合理调度资金,实现了学院“保稳定、保工资、保运转、保重点”的财务管理目标。加大经费争取力度,全院财务收入达到14828万元,其中学住费、培训收入3777万元,同比增长8%

    7.审计与国资工作有序开展

    完成了学院2017年财务收支委托审计、继续教育处2017年目标管理专项审计工作。完成基建维修项目预、结算审计39项,审减金额260万元。组织资产验收40余次,新增资产金额约2300余万元。完成学生宿舍修建及地勘监理等重点建设项目采购立项150余项,金额达5700余万元,组织校内招标、议标采购40余次,签订采购合同70余份。

    8.后勤管理水平不断提升

    加强食堂管理,开展校内食品安全、质量、价格专项整改工作,全年无食品与饮水安全事故,属怀化市餐饮服务优秀A级单位,被评为市级示范性食堂。完成了寒假及春节期间低温雨雪冰冻天气防范应对及抢险抢修、东校区环境改造、校内污水管并入二环路雨污系统连接口等项目,全年完成小型日常维修1400余次。

    9.校园安全得到有力保障

    加大校园安全隐患排查力度,组织开展全院性安全大检查4次,对校园防盗安全、消防安全、用电安全、食品安全等安全隐患进行集中排查,在全市2018年度安全生产工作考核评估中被评为优秀等次。强化宣传教育,提高法制安全意识,举办了消防安全教育培训等系列活动。加强校园综合治理,统筹推进三个“严禁” 工作(即严禁共享单车进校园、严禁白色垃圾进宿舍、严禁学生下河游泳)。加强国防教育,积极开展大学生征兵工作,今年应征入伍人数58人,被省政府征兵办、教育厅评为“征兵工作先进单位”。

    10.图书馆工作再上台阶

    加强纸质文献资源建设,新增纸质图书7300余册,订购年度报刊500余类。投入资金24万元,增购了“读秀学术平台”和“超星移动图书馆”,开通24小时远程服务,为师生提供海量文献资源搜索利用平台。做好读者服务工作,2018年电子资源网上访问量达216万次,共接待读者21000余人次。举办了第二届 “世界读书日”系列读书活动,营造浓厚阅读氛围。

    11.工会工作深入开展

    召开了学院第三届一次教职工代表大会,选举产生新一届工会领导班子。开展医疗互助、送温暖活动,多次对因病致困、家庭困难教职工进行走访慰问。组织教职工运动会等系列活动, 积极参加全省第十届高职院校“院长杯”羽毛球赛、市工间操比赛,丰富了教职工生活,增强了队伍活力。

    六、困难与问题

    我院在资金使用过程中,仍然存在一些困难与问题,主要表现在以下两方面:1、施行政府会计制度以来,执行财务与预算并行管理,在资金预算方面还存在较大的困难;2、在实际经费支出中,资金使用进度慢,主要集中在下半年结账,没有积极盘活存量资金;3、对各项往来账清理、清查不够及时。

    七、思考与建议

    1、要加强预算编制的前瞻性,依据政府会计准则及本单位实际,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理的编制本年度预算,以免预算支出和实际执行出现较大偏差的情况。

    2、加强学习政府新会计制度、新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训,规范部门预算收支核算,完善内部管理制度,切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

    3、内部监督制度与机制建设、绩效评价制度与机制建设、重点领域与关键岗位制衡机制建设等有待加强。

怀化职业技术学院

                                2019616